3C认证工厂迎审准备工作计划 注：工作计划 实际进度项目名称具体内容各车型控制计划的完整性和可操作性（与认证工程师及公司相关部门沟通完成）。整理各车型产品描述（申报）报告，下发相关部门。整理各车型关键零部件清单，下发相关部门。比照产品描述（申报）报告，确认关键零部件供应商的一致性，确认3C证书的一致性及有效性。比照关键零部件清单，确认合格供方名录。比照控制计划，提供相应的工艺卡片（指导书），保证工艺文件的完整性和现行有效。比照控制计划，提供相应的检验指导书，保证检验文件的完整性和现行有效，并与质检卡项目对应。人员培训计划、培训实施记录、评定记录。至少部分人员具备由国家颁发的，有效期内的焊工证总装关键工序、检测线人员上岗证。员工满意度调查报告开始时间完成时间3月1日7月9日7月9日7月9日7月9日7月9日7月9日7月9日7月9日7月9日7月9日7月9日7月9日7月9日7月9日7月9日7月9日7月9日3月31日7月9日7月9日7月30日7月30日7月30日7月30日7月30日7月30日7月30日7月30日7月30日7月30日7月30日7月30日7月30日7月30日7月30日责任部门质量处质量处质量处采购处采购处工艺处质量处人力人力/焊装人力/总装人力质量处质量处采购处采购处采购处质量处质量处负责人完成状态100%月度周次7月28293031328月333435备注生产一致性控制计划人力资源管理记文3C特殊要求文件清单、发放/接收记录。理录件管、质量记录清单、销毁记录。新供应商的选择评价记录，包括新品试装记录。老供应商的业绩评定记录。到货及时率统计供应商管理入库交检合格率统计（与业绩评定中的一致）入库检验记录（与检验指导书项目对应）关键零部件（外购件）确认检验记录，分三种情况：1、3C认证的产品，保留网上确认3C证书的有效性的记录，每年两次；2、不做3C认证的产品，优先以型式试验报告作为确认项目，每年一次。若不做型式试验，以厂内检验报告作为确认项目，每年两次。——先确定确认方式，在控制计划和检验指导书中要描述一致供应商的不合格品处置记录及纠正措施记录。在工艺文件中明确，作出标识。关键工序的要求同时体现在检验指导书中。关键工过程检验记录与检验指导书项目对应在工位上挂“关键工序”牌或粘贴“关键工序”标识。7月9日7月30日质量/采购质量/采购总装质量处质量处总装7月9日7月9日7月9日7月9日7月9日7月30日7月30日7月30日7月30日7月30日 3C认证工厂迎审准备工作计划 注：工作计划 实际进度项目名称具体内容键工关键工序人员上报人力资源，配发上岗证序电铆监控参数按工艺文件的要求进行记录涂装监控参数按工艺文件的要求进行记录过程质检卡要字迹工整，项目填写完整提供设备台帐安全操作规程生产设备设备管理检验设备维护保养规定定期和日常保养记录（点检、润滑、维修、一保、二保记录）指标统计结果同生产设备检定/校准计划检验线人员上岗证合格状态标识（粘贴在检测设备上）品不控合制格内审自校检具的校准规程和记录不合格品处置单和过程质检卡中“问题描述”，注意：返工返修件要有复检的记录。库存不合格品要有“不合格区”内审记录（关注用户投诉和产品一致性）通用文件的修订开始时间完成时间7月9日7月9日7月9日7月9日7月9日7月9日7月9日7月9日7月9日7月9日7月9日7月9日7月9日7月9日7月9日7月9日7月9日7月9日7月9日7月9日7月9日8月1日8月6日8月8日8月10日7月25日8月10日8月15日7月30日7月30日7月30日7月30日7月30日7月30日7月30日7月30日7月30日7月30日7月30日7月30日7月30日7月30日7月30日7月30日7月30日7月30日7月30日7月30日7月30日8月3日8月8日8月10日8月15日7月31日8月15日8月20日责任部门总装焊装涂装质量处设备处设备处设备处设备处设备处设备处质量处总装质量处质量处质量/各车间物流处质量处质量处物流处物流处质量处质量处乘用车各部门总装/物流焊装总装总装负责人完成状态月度周次7月28293031328月333435备注搬包库房物品摆放整齐，通道顺畅。储运装存、、账、卡、物相符管标3理志C迎审审及资整料改内产品实物准备进出台帐、使用明细、剩余数量审核各相关部门的迎审资料关处长来大连黄海现场指导3C迎审准备工作迎审材料最终完善总装、库房现场零部件的准备(＞5台份）焊装线车辆排布总装线车辆排布检测线整车检测单 编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：