1.出差需上交出差申请，经总经理批准后方可出差。 2.市外交通费：按照规定销售人员应乘坐汽车或者乘坐火车硬座（晚上乘车6小时以上或连续乘车10小时以上可购硬卧票）并凭票报销，原则上以火车为主。其他方式需部门主管批准。
3.出差人员在乘坐火车、飞机、汽车、轮船途中，不享受住宿补助。
4.销售员出差期间，每两天向销售经理汇报一次（内容包括市场状况、销售障碍、竞聘的销售模式，当地批发客户的信息资料）；销售经理每周向总经理助理做一次市场整体状况的汇报。
5.出差人员返回后应及时填写详细的出差工作总结，总结内容包括取得的成果和未取得成果的原因，市场行情及分析，经部门经理审核总经理审批签字后交业务内勤备案，如无出差工作总结，不予报销出差费用。
6.住宿费、餐费、市内交通费按天计算，共计140元/天。
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