序号 KPI 责任部门 公式 定义 相关报表 数据收集 1、由技术部每季提供数据 2、本期按计划完成的型体/款式/款色数由技术部统计产品设计通知单提交。 3、本期计划完成的型体/款式/款色数从开发分计划取数。 4、本指标的最大值为1，超计划完成的部分不入本期完成数，1、由技术部每季提供数据。 2、技术部将每季为品牌开发部制作的样品鞋数，提供给财务部门。 3、开发一部将每季制作的鞋楦数提供给财务部。 1、由技术部每季提供数据。 2、型体/款式/款色更改总次数由技术部验证员根据验证结果进行统计。 3、本季开发的型体/款式/款色1 开发计划完成率 品牌开发部 本期完成型体/款式/款色数÷（本期计划完成型体/款式/款色数+上期未完成型体/款式/款色数）×100% 1、本期完成型体/款式/款色数：指开发部在计划时点前确认的试楦鞋/样品鞋/配色鞋数量。 2、试楦鞋/样品鞋/配色鞋以开发部确认后，算做完成。 3、本期计划完成型体/款式/款色数：指品牌开发分计划确定的型体/款式/款色数完成数量。 4、上期未完成型体/款式/款色数：上期计划完成数-上期实际完成数 《品牌开发分计划》 《产品设计通知单》 2 平均开品牌开发成本 发部 1、本季开发费用：包括人员工资、材料、差旅费等一切开发费用。 （本季开发总费用+技术2、技术制作费用：指技术部为开发部制作试楦鞋/样品鞋/配色鞋所发制作费用）÷中标款色数 生的费用以及开发一部制作鞋楦所发生的费用。 3、中标款色数：订货会被订货的款色数。 财务报表 《产品设计通知单》 产品订单信息 3 设计平均更改次数 品牌开发部 型体/款式/款色设计更改总次数÷本季开发的型体/款式/款色数 1、型体/款式/款色设计更改总次数：型体/款式/款色设计完成交技术部进行验证后进行更改的次数。 2、本季开发的型体/款式/款色数：本季开发的上订货会的型体/款式/款色数。 产品设计更改记录 工艺实现制作记录
KPI定义一览表（开发类）
序号 KPI 责任部门 公式 定义 1、开发BOM出错的款色数：开发BOM已经传递到采购部门使用后，需要进行更改的款色数。 2、总款色数：有订单的款色总数（含预测订单）。 3、开发BOM出错的订单数：开发BOM已经传递到相关部门使用后，需要进行更改而涉及到的订单数。 4、总订单数：当季订单数量（含预测订单）。 相关报表 BOM更改审批表 相关业务环节发现的开发BOM错误 数据收集 1、开发BOM出错的款色数由计划采购部进行统计，涉及到的订单数由计划提供。 2、总款色数和总订单数由计划部门提供。 4 开发品牌开BOM发部 准确率 1—开发BOM出错的款色数÷总款色数×100% 1—开发BOM出错的订单数÷总订单数×100% 5 员工流失率 公司各部门 本期流失员工人数÷部门本期平均人数×100% 1、本期流失员工数量：本部门在考核期间试用期满员工流失数量。 人事报表 2、部门本期平均人数：（本部门期初人数+本部门期末人数）÷2 1、每季提供数据。 2、数据由人力资源部提供。 6 成品设品牌开计原因发部 退货率 因设计原因造成产品退货量÷出货总量×100% 1、因设计原因造成产品退货量：指销售系统退回工厂的原残鞋和返修鞋中被判定为设计原因造成的数量。 退货原因记录 1、 每月提供相关数据。 2、 由质监部负责统计
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