业务接单、确认流程 部门/责任人 工作流程 提出订货要求 传真/电话录音 支持性文件 记录/表格 客户 业务文员客服人员客业户务经部理 客计业生户划务管经课部部理长研物业生究流务管所部部部 接收并登记 订单记录表 库存是否足够？ 否 是 评审订单、确认交期 订单审评表 回复客户交期 客户同意？ 是 否 传真/电话录音 签订销售合同 产品价格表 销售合同 订单通知 下达订单通知 生业 管务部部 客户客业户务经部理 订单变更控制流程 部门/责任人 工作流程 提出变更要求 支持性文件 记录/表格 客户传真/电话录音 来图、来样 客服人员 客业户务经部理 接收并登记变更要求 订单变更 记录表 是否是技术变更？ 是 否 技术员 否 设计变更控制流程 设计变更控制流程 客业户务经部理 技术更改通知单 否 生管部 生产计划变更控制流程 生产计划变更控制流程 生产计划 出货计划 客户客户同意？ 传真/电话录音 是 下达订单变更通知 订单变更通知 订单出货管理 部门/责任人 工作流程 通知订单完工入库 支持性文件 记录/表格 计生划管员部业务文员 产品入库清单 客业户务经部理 与客户确认送货日期和数量 送货通知单 备货单 客户确认单 仓生管管员部品质部仓生管管员部 开手工送货单并在ERP中录入、打印销售订单 备货并通知品质检验员检验 出货报检单 检验合格？ 否 不合格品控制流程 是 通知物流装车并办理出库手续 出货检验控制流程 不合格品控制流程 检验报告单 不合格报告 客 户仓仓库库文课员业业务务文部员 是 送货单 否 验收通过？ 存在质量问题？ 送货单 是 否 回收送货单或客户收货单并移交业务部 客户收货异常处理流程 送货单 整理送货单并移交财务 应收款会计工作流程 送货单 结 束 客户收货异常处理流程 部门/责任人 记录收货单异常情况 （错料、欠料或多余料等） 工作流程 支持性文件 记录/表格 送物货流部部 反馈异常信息，请求客户专员协调处理 工作联络单 客客服户业专经务员理部 调查异常原因，并与客户确认变更条件 产品变更确认表 要求永久变更？ 客 户是 产品变更确认表 技技术术员部 否 设计变更控制流程 设计变更控制流程 技术更改通知单 客业户专务部员业业务务经部理业 仓仓 管库员课送物货流员部 申请换料或补发欠货 换料、补发通知单 业务务文部员 批准换料、补发欠货申请 换料、补发通知单 修改销售订单并手工开具送货单 产品出货控制流程 送货单 备料并通知物流送货 产品出货控制流程 送货单 送货并回收送货单 送货单 结 束