项目名称： 日期：
序号责任名称1制度建设清单内容记录文件评分标准制度齐全得4分，缺1项扣0.5分分值得分检查记录集团、公司相关制度，项制定项目机料管理细则，明确人员岗位职责、材料目机料管理细则，岗位职现场管理、领用管理。责，编制工程全期物资计划、年度计划、月度计划，并工程全期物资计划、年度按要求上报公司；单批次物资采购计划，计划（含计划、月度计划有计划变更）有签字审批。根据材料计划，向公司申报材料采购招标请示。机料工作请示单。45310 2计划管理缺1项或不全或计划编制不及时扣1分；计划（含有计划变更）有项目审批得2分，缺1份扣1分。 满足要求得3分，缺1次扣1分.3采购管理根据公司批示，按材料采购程序组织材料招标 。招标文件，招标文件审阅（编制招标文件-项目会签-报公司审批-发招标公表，评标报告，评标报告告-发招标文件-收投标文件-开、评标（公司）-评审阅表。标报告-报公司审批-发中标公示-发中标通知书）根据招标文件或公司合同范本，编制合同文件-项合同文件，合同文件审批目会签-报公司审批-签订合同（签订三方债权债务表，（三方债权债务转让转让协议）。协议）。严格按合同进行结算材料验收单机料工作请示单，材料价格调查资料，补充协议。 全部符合要求得10分，流程不完整、不规范1次扣1分，缺1次扣2分。 全部符合要求得5分，流程不完整、不规范1次扣1分，缺1次扣1分。满足要求得2分，1次不按合同结算扣2分满足要求得2分，1次不按合同结算扣2分。满足要求得5分，缺1个队伍或数据错误，未及时更新数据扣1分。满足要求得3分，缺1个队伍 扣1分。满足要求得2分，缺1个队伍 扣1分。现场收料需有两人签字，收料数量准确，质量符合要求得2分，签字不全或事后补实物收料单据的扣1分，未及时将材质证明按批次交回试验室扣1分。522532 4合同管理材料价格调价，报公司审批同意后，签订补充协议，方可按新单价结算。统计整理项目部向各协作队伍供应材料清单（材料协作队伍材料供应清单，名称、规格型号、数量、质量要求等），项目相关动态管理台账。部门、领导审核签字，并进行动态管理。办理协作队伍材料领用、结算人员授权委托书。向部门人员进行协作队伍合同交底。材料领用结算人员授权委托书合同交底记录5现场管理按照合同要求对进场材料进行数量和质量验收，收集相关资料（质量保证书，厂家资料等），向试验材料收料单，入库验收室出具材料进场检验通知单，并提供相关资料。现单，质量保证书场发料部位明确、规格数量准确、领料人员签字符合要。4 项目物资管理责任清单考核评分表
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序号责任名称清单内容记录文件评分标准满足要求得5分，缺1次扣1分。现场发料部位明确、规格数量准确、领料人员签字符合要求得5分，签字不符合要求或事后补实物收料单据的扣1-5分。符合要求得2分，不符合要求扣1-2分。符合要求得3分，缺1次扣1分编制《理论消耗和实际耗用材料成本盈亏分析表》进行分析说明得10分，没有成本对比分析扣10分，对比分析不完整扣2－8分；并将异常情况报相关的领导，超耗材料及时进行扣款和有效处理得5分，异常情况没有报告和处理的扣3-5分。没有此项扣15分。分值得分检查记录每月25号对所有供应商进行对账结算，根据收料入库单、采购合同、有效发票，填制《物资验收单材料验收单》，相关部门审核签字后，交财务入账 。按计划进行发放；协作队伍领用材料清单总量控制，领用签字人员必须是签订合同人书面授权委托材料领料单书；领料单领料人签字清晰，发料部位明确，数量准确无误。按要求进行分类有序堆放，场地保持干净、整齐。每月（季）组织工程、财务、机料人员和协作队伍对现场材料进行盘存，材料盘存表须协作队伍授权材料盘存表人员签字确认。每月（季）按照工程进度和现场盘存情况对协作队伍或已完工单项工程所用主要材料耗用进行材料成本对比分析，编制《理论消耗和实际耗用材料成本材料成本盈亏分析表盈亏分析表》进行分析说明，要求对比分析完整；并将异常情况报相关的领导，超耗材料及时进行扣款和有效处理。5 523 15 6内业管理总账、分类账、明细账建立齐全；每月或每季对账，账账相符、账卡相符、账物相符；每月按规定进行材料消耗报销，且报销准确；各类材料消耗报销表须附签字完整的原始领用或耗用凭证等附件，财务部门存附件原件，材料部门存附件复印件，附件齐全。全期材料台账，材料验收台账，各类材料进场台账，协作队伍领用台账，混凝土浇筑台账等总账、分类账、明细账建立齐全 ，入账、登账及时得10分，否则视情况扣1-10分10 大宗物资单价汇总表，设备月报表，物资收、发、 按要求向公司报送各类报表存统计表，物资盈亏分析表。原始资料齐全，分期、分类、装订成册存档，各类各类档案单据签字完善，手续齐备。缺一次扣1分，不及时、不准确一次扣1分。符合要求得5分，否则视情况扣1-5分。已招标的全部录入了得满分，未录入完的少一项未录入的扣1分。555100 78信息化管理物资设备招标、供应商入库、合同录入、验收结算、调拨扣款，按要求及时录入信息化系统流程。信息平台合计被检项目经理： 机料负责人： 检查人：
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