-1-
附件：
目录
第一部分奇台县人民医院单位概况一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分2018年奇台县人民医院预算公开表一、奇台县人民医院收支总体情况表二、奇台县人民医院收入总体情况表三、奇台县人民医院支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表九、政府性基金预算支出情况表
第三部分2018年奇台县人民医院预算情况说明
一、关于奇台县人民医院2018年收支预算情况的总体说明二、关于奇台县人民医院2018年收入预算情况说明三、关于奇台县人民医院2018年支出预算情况说明
四、关于奇台县人民医院2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于奇台县人民医院2018年一般公共预算当年拨款情况说明六、关于奇台县人民医院2018年一般公共预算基本支出情况说明七、关于奇台县人民医院2018年项目支出情况说明
八、关于奇台县人民医院2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于奇台县人民医院2018年政府性基金预算拨款情况说明十、其他重要事项的情况说明
-2-
第四部分名词解释
第一部分
一、主要职能
医院坚持“质量建院、人才兴院、科技强院”的发展思路，大力引进和培养人才，医疗技术水平不断提升。能够开展心、脑血管介入、外科腹腔镜、妇科腹腔镜、电子胃镜及肠镜下治疗等微创和介入治疗、严重颅脑疾病的外科手术治疗、髋关节和膝关节置换、白内障超声乳化+人工晶体植入等先进诊疗技术。完善的医疗条件、舒适的就诊环境和雄厚的医资力为广大群众提供满意的医疗服务。
二、机构设置及人员情况
奇台县人民医院无下属预算单位，下设3个处室分别是：临床科室、医技科室、辅助科室。无下设机构。
奇台县人民医院编制数310人，实有人数437人，其中：在职290人，增加或减少0人；退休144人，增加或减少0人；离休3人，增加或减少0人。
奇台县人民医院单位概况
-3-
第二部分2018年奇台县人民医院预算公开表表一：
编制部门：奇台县人民医院
收
项目财政拨款（补助）一般公共预算政府性基金预算教育收费（财政专户）事业收入事业单位经营收入其他收入用事业基金弥补收支差额部门收支总体情况表
单位：万元
支
预算数4574.184574.18入出
预算数4574.18功能分类201一般公共服务支出202外交支出203国防支出204公共安全支出205教育支出206科学技术支出207文化体育与传媒支出208社会保障和就业支出209社会保险基金支出210医疗卫生与计划生育支出211节能环保支出212城乡社区支出213农林水支出214交通运输支出215资源勘探信息等支出216商业服务业等支出217金融支出219援助其他地区支出220国土资源气象等支出221住房保障支出222粮油物资管理支出223国有资本经营预算支出227预备费229其他支出231债务还本支出232债务付息支出233债务发行费支出649.583536.66387.94小计集中支付额度结余）4574.18小计230转移性支出4574.18单位上年结余（不包括国库收入总计4574.18支出合计4574.18-4-
表二：
部门收入总体情况表
填报部门：奇台县人民医院总计一般公共预算拨款政府性基功能分类科目编码金预算功能分类科目名称拨款财政专户管理资金事业收入单位：万元事业单位经营收入其他收入用事业基金弥补收支差额单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）类款项2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出482.2482.22080506机关事业单位职业年金缴费支出167.38310.97387.943225.69167.38310.97387.943225.69210221210110202020101事业单位医疗住房公积金综合医院合计4574.184574.18-5-
表三：
部门支出总体情况表
编制部门：奇台县人民医院
项目功能分类科目编码类
款
项
单位：万元
支出预算合计基本支出项目支出功能分类科目名称2082082102212100505110506020101机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出事业单位医疗住房公积金482.2167.38482.2167.38310.97387.94310.97387.940202综合医院3225.693225.69合计4574.184574.18-6-
表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门：奇台县人民医院
财政拨款收入
项目合计4574.184574.18单位：万元
财政拨款支出
合计功能分类一般公共预算政府性基金预算4574.184574.18财政拨款（补助）一般公共预算政府性基金预算201一般公共服务支出202外交支出203国防支出204公共安全支出205教育支出206科学技术支出207文化体育与传媒支出208社会保障和就业支出209社会保险基金支出210医疗卫生与计划生育211节能环保支出212城乡社区支出213农林水支出214交通运输支出215资源勘探信息等支出216商业服务业等支出217金融支出219援助其他地区支出220国土资源气象等支出221住房保障支出222粮油物资管理支出223国有资本经营预算支227预备费229其他支出231债务还本支出232债务付息支出233债务发行费支出649.583536.66649.583536.66387.94387.94小计4574.184574.18小计230转移性支出4574.184574.184574.184574.18收入总计支出总计-7-
表五：
一般公共预算支出情况表
编制部门：奇台县人民医院
项目
功能分类科目编码类208208210221210款0505110202项0506020101机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出事业单位医疗住房公积金综合医院310.97387.943225.69310.97387.943225.69167.38167.38482.2482.2功能分类科目名称小计基本支出项目支出单位：万元
一般公共预算支出
合计4574.184574.18-8-
表六：
一般公共预算基本支出情况表
编制部门：奇台县人民医院
项目经济分类科目编码类301301301301301301301301301301303303303303010202010202010203070809101213款工资福利支出基本工资津贴补贴奖金绩效工资机关事业单位基本养老保险缴费职业年金缴费职工基本医疗保险缴费其他社会保险缴费住房公积金对个人和家庭的补助支出离休费退休人员交通费退休人员冬季取暖补贴4560.451239.95793.56441.94702.76482.20167.38310.9733.75387.9413.730.270.2113.254560.451239.95793.56441.94702.76482.20167.38310.9733.75387.9413.730.270.2113.25单位：万元
一般公共预算基本支出小计人员经费公用经费经济分类科目名称合计4574.184574.18-9-
表七：
项目支出情况表
编制部门：奇台县人民医院
科目编码科目单位：万元
项目支出合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助债务利息及费用支出资本性支出（基本建设）资本性支出对企业补助（基本建设）对企业补助对社会保障基金补助其他支出项目名称
类款项00000000000合计00000000000-10-
表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位：奇台县人民医院
公务用车购置及运行费
合计
因公出国（境）费
小计
0单位：万元
公务用车购置费
0公务用车运行
费
00公务接待费
00-11-
表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位：奇台县人民医院
项目
功能分类科目编码单位：万元
政府性基金预算支出
小计
0功能分类科目名称基本支出
0项目支出
0类款项
合计
000备注：无内容应公开空表并说明情况。
-12-
第三部分奇台县人民医院2018年部门预算情况说明
奇台县人民医院2018年部门预算情况说明
一、关于奇台县人民医院2018年收支预算情况的总体说明按照全口径预算的原则，奇台县人民医院2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算9148.36万元。
收入预算包括：一般公共预算4574.18。
支出预算包括：社会保障和就业支出649.58、医疗卫生与计划生育支出3536.66、住房保障支出387.94。
二、关于奇台县人民医院2018年收入预算情况说明奇台县人民医院2018收入预算45741771.22元，其中：
一般公共预算4574.18万元，占100%，比上年预算数3553.99万元增加1020.19万元，主要原因是人员增加。
政府性基金预算未安排。
三、关于奇台县人民医院2018年支出预算情况说明奇台县人民医院2018年支出预算45741771.22元，其中：基本支出4574.18万元，占100%，比上年增加1020.19万元，主要原因是人员经费比上年有所增加。
项目支出0万元。占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无项目支出。
13
四、关于奇台县人民医院2018年财政拨款收支预算情况的总体说明2018年财政拨款收支总预算9148.36万元。
奇台县人民医院2018收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
支出预算包括：社会保障和就业支出649.58万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出482.2万元，机关事业单位职业年金缴费支出167.38万元。
医疗卫生与计划生育支出3536.66万元，主要用于基本工资、津贴、绩效工资、医保金、失业金、工伤、生育金及对个人和家庭补助支出。
住房保障支出387.94万元，主要用于住房公积金支出387.94万元。五、关于奇台县人民医院2018年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
奇台县人民医院一般公共预算拨款基本支出4574.18万元，比上年执行数增加1020.19万元，比上年增加了28.71%。主要原因是：人员增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）4574.18万元，占100%。
1．机关事业单位基本养老保险缴费支出482.2万元，占10.54%。2.机关事业单位职业年金缴费支出167.38万元，占3.663.事业单位医疗310.97万元，占6.80%4.住房公积金387.94万元，占8.48%
5.综合医院3225.69万元，（包括基本工资、津贴、绩效工资、失业金、工伤、生育金及对个人和家庭补助支出），占70.52%。
14
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
2018年预算数为4574.18万元，比上年执行数8152.01万元增加了3577.83万元，增长43.89%，主要原因是：人员增加，小城镇基础设施拨款增加6千万。
1.机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为482.2万元，比上年执行数421.64万元增加60.56万元，增长14.36%，主要原因是：人员经费增加。
2.机关事业单位职业年金缴费支出2018年预算数为167.38万元，比上年执行数168.66万元，减少了1.28万元，减少了0.76，主要原因是财政资金紧张，拨款减少。
3.事业单位医疗2018年预算数为310.97万元，比上年执行数268.93万元增加42.04万元，增长15.63%，主要原因是：人员经费增加所致。
4.综合医院2018年预算数为3225.69万元，(包括基本工资、津贴、绩效工资、失业金、工伤、生育金及对个人和家庭补助支出），比上年执行数982.13增加了2243.56万元，主要原因是：人员经费增加所致。
5.住房公积金2018年预算数为387.94万元，比上年执行数310.65万元增加77.29万元，增长24.88%，主要原因是：人员经费增加所致。
六、关于奇台县人民医院2018年一般公共预算基本支出情况说明2018年一般公共预算基本支出4574.18万元，其中：
人员经费4574.18万元，主要包括：基本工资1239.95万元、津贴补贴793.56万元、奖金441.94万元、绩效工资702.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费482.20万元、职业年金缴费167.38万元、职工
15
基本医疗保险缴费310.97万元、其他社会保障缴费33.75万元、住房公积金387.94万元、离休费0.27万元、退休人员交通交通费0.21万元、退休人员冬季取暖补贴13.25万元。
公用经费0万元。
七、关于奇台县人民医院2018年项目支出情况说明：奇台县人民医院2018年无项目支出
八、关于奇台县人民医院2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
奇台县人民医院2018“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行经费0万元，公务接待费0万元
2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是严格遵守八项规定，压缩开支。
九、关于奇台县人民医院2018年政府性基金预算拨款情况说明奇台县人民医院2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费情况
2018年，奇台县人民医院的机关运行经费财政拨款预算0
16
万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是我院是差额事业单位，未安排机关运行经费。
（二）政府采购情况
奇台县人民医院2018年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
2017年度奇台县人民医院面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年底，奇台县人民医院占用使用国有资产总体情况为1.房屋31058.52平方米，价值4274.86万元。
2.车辆11辆，价值204.41万元，其中：一般公务用车2辆，价值39.98万元，其中一辆已不使用；其他车辆9辆，价值164.43万元。
3.办公家具价值246.17万元。4.其他资产价值49.42万元。
奇台县人民医院价值50万元以上大型设备30台（套），单位价值100万元以上大型设备16台（套）。
2018年奇台县人民医院预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2018年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：
17
财政支出绩效目标申报表（2018年）填报单位：项目名称主管部门项目起止时间
资金总额财政拨款
项目资金（万元）
自有资金经营性收入其他收入其他
项目属性项目实施单位项目负责人
新增项目□延续项目□
联系电话
单位职能阐述
项目概况
项目立项的依据
项目立项情况
项目申报的可行性项目申报的必要性项目实施内容
项目实施进度计
划
1、2、……
开始时间
完成时间
18
（五）其他需说明的事项
无
第四部分
名词解释：
名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥
-30-
费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
奇台县人民医院2018年2月13日
-31-
因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容