公路工程建设业主机构图 业主办主任副主任（总工）工程部质检部合同计量部安全环保部征拆协调部后勤保障部
合同段开工程序框图 项目办签发合同段开工通知书 承包人收到合同段开工通知书 承包人进行开工准备 收到合同段开工通知书7日内，承包人上报业主办合同段开工申请单 业主办7天内审核下发合同段开工令 承包人在收到合同段开工通知书后第7天起开始计算工期 承包人正式开工
.
. 分项工程开工程序框图 承包人提前7天申请分线工程开工 承包人申请开工其他分项工程 业主办审查 报备项目办（如果需要） 通知承包人另选开工的分项工程 否 开工条件是否具备 否 业主办协助解决问题，创造条件 3天内下达分项工程 承包人重新申请该分项工程开工 承包人收到分项工程开工批复 分项工程开工
.
.
原材料试验程序图 承包人进场一定批量的原材料 工地实验室以规范频率抽检原材料 无条件进行的试验项目，送有资质的实验室检验 填写工程材料报验单，向业主办提交试验报告
现场检测试验程序框图 业主办与承包人确定备检工程试验项目 试验/旁站检验 以规范频率检验 无条件进行的试验项目，在监理中心实验室或有资质的实验室进行 向项目办提交试验报告单
.
.
.
设计配合比复核试验程序框图 审查送来的设计配合比及原材料试验资料 审查实验条件是否符合要求 中心实验室进行复核试验 项目办出具试验报告
工程质量抽验程序框图 分项工程施工 项目办或政府监督部门提出检验要求 监理中心实验室和承包人配合 项目办和承包人配合完成抽验 向业主办提交试验结果，项目办留底存档
.
.
试验路检测程序图 开工前，承包人申报试验路施工方案 中心实验室复核试验路试验材料 中心实验室于工地实验室进行现场检测 确定试验路施工方案，审批后完成检查验收
.
.
延期申报程序 延期事件发生 承包人7天内提交延期意向书 时间是否延续 否 是 每隔7天提交详细资料 延期事件结束 承包人14天内提出延期申请并提交最终详细资料
延期审批程序 项目办审查（14天） 业主办审批（56天） 项目办签发“延期审查意见书”，将“延期审查意见书”报备业主办（1天）
.
.
索赔申报程序 索赔事件发生 承包人7天内提交“索赔意向书” 否 事件是否延续 是 每隔7日提交详细资料 索赔事件结束 承包人21天内提出索赔申请并提交最终详细资料
索赔审批程序 项目办审查（14天） 业主办审批（56天） 项目办签发“延期审查意见书”，将“延期审查意见书报备业主办”
.
.
重要变更工程单价确定程序 项目办：签发“工程变更令” 否 承包人在7天内提交变更工程预算申请书 项目办编制“变更工程预算审查意见书”（7天视为承包人放内） 弃单价变更 业主办审批并下发“变更工程预算审批单”（21天内） 项目办根据“变更工程预算审批单”，签发或重新编制“变更工程预算审查意见书” 报备业主办
.
.
工程出现申报程序 工程出险 承包人24小时内通知保险公司、项目办，并做好现场保护及记录 项目办陪同保险公司查看出险现场，核实承包人的记录资料 承包人申报“工程出险通知书” 项目办审批 业主办备案 保险理赔材料的申报
.
环境保护管理工作程序 1、组织环境保护监理交底会和有关协调会； 2、审核施工组织设计中环境保护方案； 3、审核工程材料、设备的环境性能指标； 4、组织有关人员进行业务培训。 项目办成立环境保护管理小组 编制环境保护管理规划 编制单项环境保护管理实施细则 1督促承包人履行承包合同中的环境保护条款； 2、现场检查、监督并发布各项目指令、文件及协调管理； 3、结合环境监测数据，及时调整环保监控力度； 4、编写工作记录、监理日志、监理月报、监理工作报告、监理工作总结等 按照实施细则进行环境保护监理 向业主办提交环境保护监理资料和报告 编制环境保护监理报告书，参与工程竣工及环境保护验收
.
.
材料供应管理流程图 合同段承包人编制供材总计划，项目办审查 项目办审定业主供材总计划，抄送供应商 合同段承包人编制月度业主供材计划，项目办审查，并通知供应商备料 承包人根据批准的供材月计划，提前通知供应商供材 材料运输送达工地，承包人材料验收 否 承包人质量检验，项目办抽检试验 承包人通知供应伤退货，并告知项目办 进场材料检验是否合格 是 供应商编制材料分类月计量汇总表，承包人复核签认 供应商报月中间计量支付申请 项目办审查中间计量支付
.
.
.
风险管理流程 风险识别 风险估计和评价 风险监督检查 风险规划 风险控制
期中支付付款审批流程 业主办工程部审定（5天） 业主办合同计量部审核（2天） 业主办主任审批（3天） 管理局财务科复核（3天） 通知收款单位 收款单位提供合法票据 管理局财务科审核票据 管理局财务科付款
.
.
交工支付付款审批流程 业主办工程部审定（7天） 业主办合同计量部审核（2天） 业主办主任审批（3天） 管理局财务科复核（3天） 通知收款单位 收款单位提供合法票据 管理局财务科审核票据 管理局财务科付款
.
.
（竣工）结算支付付款审批流业主办工程部审定（15天） 业主办合同计量部审核（5天） 业主办主任审批（3天） 管理局财务科复核（7天） 通知收款单位 收款单位提供合法票据 管理局财务科审核票据 管理局财务科付款
.
合同段交工验收程序框图 承包人提出申请交工意向 项目办决定是否具备交工条件 否 是 合同施工管理段7天内完成合同段工程初验 承包人正式向项目办提出交工申请报告，项目办3天内致函业主办申请验收评定 项目办成立验收小组，安排工程评估验收工作，7天内完成 开展验收工作14天决定是 是否签发交工证书 否 存在问题是否严重 否 否 承包人按照验收小组的要求并在其规定的期限内进行返工或修整进一步改善工程质量 验收小组复验，7天决定是否签发交工证书 否 获得业主办批准，项目办签发交工证书 交工结束
.
.
工程缺陷检查及修复程序 项目办不定期检查有关工程缺陷 收费公司正常养护中提出有关缺陷 由项目办完成缺陷情况调查报告、并拟定处理方案，经指挥部批准 是否原承包人责任 否 是 是 项目办下达缺陷整改通知单 通知原承包人是否进场施工 否 否 在规定时间内是否进场 另行安排承包人进场 否 完成后，业主办和项目办联合验收
.
.
缺陷责任期终止验收主要程序框图 承包人提出缺陷责任终止申请报告 工作小组3天内开展现场检查工作 属施工缺陷的，由工作小组下发缺陷修复通知书，限期整修 否 缺陷是否全部完成 是 经业主办批准后（5天），由项目办签发缺陷责任终止证书 移交收费公司管理
项目竣工验收工作程序框图 业主办提出竣工验收申请 交通行业主管部门组建竣工验收委员会 竣工验收委员会听取和审议有关报告 1、业主办项目执行情况报告 2、设计单位设计情况报告 3、承包人工程施工情况报告 4、监理单位总监作情况报告 5质量监督部门工程质量检验评定报告 6、竣工验收组竣工验收情况报告 检查有关资料和现场查看 对项目进行综合评估，完成竣工验收书
.
.
.
因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容