今年,煤炭公司按照集团公司、股份公司及**公司的要求和部署，以转型升级为目标，以“创赢创奖”、“九强**”为统领，积极开展生产经营工作，较好地完成了上级下达的各项任务。
第一部分 2016年重点工作
一、强化风险管控，筑牢安全基础，推动企业长治久安
**公司始终把“生命至上，安全为天”作为工作的指导思想，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，以有效的安全管控措施，筑牢了矿井安全基础。
一是以安全文化为引领，深入根植安全理念，提升全员自主安全意识。二是以精细化管理为抓手，实施全过程管控，保障设备安全稳定运行。三是以风险预控为方法，加强重大灾害防治，杜绝作业环境隐患的发生。四是以长效考核机制为保障，完善体系建设，加强员工的责任意识和岗位作业能力。
二、科学组织生产，强化销售管理，实现企业效益最大化
今年，公司积极采取措施，一是从源头上，根据工作面原层煤样指导采煤面量的多少；二是在产品的加工上，通过更换筛板，合理配煤，加强洗选过程管控，调整了产品结构，保障了煤质稳定；三是根据市场价格，及时调整销售顺序来适应市场，适应客户。
（一）科学合理配采
今年，公司开始开采4-2煤。由于4-2煤炭发热量低，销售困难。我们合理组织安排4-2煤和5-2煤两个面的开采进度、开采量，降低对公司煤炭产品质量的影响。
（二）实行分装、分运、分储、分销，加强分煤层运输管理
由于4-2煤与5-2煤发热量差距大，混合销售质量大幅度降低，影响整体效益，为此将4-2煤与5-2煤分系统、分时段运输、仓储、销售，基本稳定了5-2煤产品的质量。
（三）加强现场煤质管控，提高煤炭质量
一是建立了煤炭产品质量回采、加工、销售全过程的质量管控体系，制定了《煤质月计划指标控制》等五项制度，与全员绩效工资挂钩考核办法，不断提升全员参与管理的产品质量意识；二是强化煤质的月度预测预报，特别对地质构造段采取特殊措施；三是每月召开煤质分析例会。通过以上积极的煤质管控措施，先后在25206和15212两个综采工作面出现厚层达2米的冲刷带和夹矸层严重影响煤质的情况下，5-2混煤发热量基本稳定在5700大卡。
（四）积极开发产品市场，加强产品宣传
今年，公司成立了煤炭价格委员会、煤炭销售领导小组，对煤炭销售工作中的产品、售价、质量、用户等重大事项进行指导、协调、决策、监督和奖罚。公司结合市场，对产品进行了调整，实施停止了大块煤的加工。目前形成了5-2原煤、5-2混煤、5-2洗块煤、4-2原煤、4-2混煤、4-2块煤6个品种，省内主要客户20家，1-9月份销售产品430万吨。。
（五）根据产品的市场需求，及时优化调整产品销售结构。
由于各类产品的市场售价差异较大，将原来地销原煤、铁运、块煤、地销沫煤的销售顺序调整为原煤、地销沫煤、铁运、块煤的销售顺序，最大限度提高效益。
三、加强全面预算管理，强化成本费用管控，实现节支降耗
公司不断完善全面预算管理的交旧领新、修旧利废、回收复用等内容，没有纳入计划的项目不予审批支付。强化成本管控，优化各类工程施工设计，降低材料、人力、电费费用，使各项成本费用支出得到有效控制。
（一）不断深化内部市场化管理
今年以来，公司进一步深化内部市场化管理，内部各单位均成为内部市场主体，采掘区队生产的煤炭、掘进巷道等产品按吨煤、延米单价收购、结算劳务费；生产辅助单位提供产品、劳务和服务，以内部价格为依据结算劳务费。建立了对公司领导、管理部门确定经费指标，逐月进行考核的机制。初步完善了内部市场价格体系和公司领导、管理部门指标控制体系。经过几年来内部市场化的运行，公司内部责任主体更加明晰，各级管理人员、员工责任心明显增强，服务意识得到了提升，责任落实了，效率提高了，成本降低了。
（二）完善管理制度，降低材料成本
公司修订完善了《物资管理办法》，制定了《材料费用同工资挂钩考核办法》，建立了日常材料类、工作面安装、大型部件管理等制度，从计划管理、物资采购、到货验收、出库领用、回收复用、修旧利废、考核奖罚等方面进行详细规定。将材料消耗分为三大类，即:日常消耗材料、大型部件和工作面安装材料。日常消耗材料按月考核，材料消耗考核指标按吨煤、延米分解到区队及管理部室，节超全额转换，促使区队和部门切实承担起材料管理主体责任；大型部件实行租赁制，按部件原值的一定比例及使用天数计算租赁费；工作面安装材料费实行总额管控，分工作面考核。
1.实行比质比价等办法，降低物资采购成本。通过实行前期比质比价，公开招标、邀请招标、商务谈判等采购形式，实现了低价采购,主要材料采购价格低于国家工程造价管理（榆林地区）公布的价格。
2.改变材料领用模式，实行材料配送制。年初，公司成立了物资调配小组，对各区队的材料消耗进行集中管理，统一计划，统一领用、统一配送。实行区队“零库存”，收回原区队小库房，盘活物资4188.78万元,既降低了成本，又减少了采购量。
3.实行区队材料交旧领新制度。公司制订了《交旧领新管理制度》，物资调配小组在配送物资时登记台账，由区队将旧件交回。公司调度会议每天通报材料消耗情况，分析查找原因。
4.对大部件实行全生命周期管理。区队对大部件按岗位落实责任，促使责任人精心使用、维护保养，大部件更换不断减少。
5.对工作面安装、回收物资实行台账管理
对工作面安装和回撤过程中的设备材料进行统一分类、建账、存放，并制定详细的复用去向，对回收率进行考核。通过制度引导、强化管理，狠抓材料回收，工作面回撤物资损失大为减少，工作面安装可大量使用回收的旧件，大大降低了安装成本，提高了复用率。
6.大力开展修旧利废工作
建立修旧利废考核制度，鼓励员工积极参与修旧利废。机电车间加大设备自修力度，自修水泵229台，移变8台，开关263台，设备列车19台，累计节省费用116.75万元。全公司维修可复用物资价值733.35万元。
7.盘活设备材料，降低资金占用
结合2015年末库存物资盘点，清查出积压物资5640.42万元，已上报**物资设备管理中心待调剂处置，经**设备管理中心调剂出物资35种147.31万元。
（三）调整工资结构，减、并工作岗位，降低人力资源成本
一是按照集团公司和**公司的要求，公司整体工资同比下降了20%，并按照“保障一线、倾斜一线”的思路调整工资结构。二是按照“增面不增人”思路，对今年新增加的4-2煤综采工作面，所需人员全部从内部调剂。三是进行兼职并岗。部分区队实行洒水工、材料员、班组长分别和司机并岗，班组长兼职瓦检员。四是大力推进自动化建设，减少岗位，井下两个盘区变电所、主排水泵房、饮用水水仓、矿井压风等基本实现了集中控制，减少了岗位工。
（四）执行用国家政策，降低电费成本
在用电管理方面，利用国家政策，向地方发改委申请直供电。基本电费由按装机容量交纳改为按需量交纳，每月基本电费降低56万元；直供电3500万度，每度降低电价0.03元，降低电费成本103万元。
（五）不断优化井巷工程设计，降低工程造价
今年，充分利用公司设备、人员资源，综合矿井安全生产的实际需求，设备的服务年限等因素，在井巷工程设计过程中，采取了将大巷喷浆厚度及顺槽地坪厚度变薄、联巷取消混凝土地坪、减少立交施工、顺槽断面变小、施工地坪形成的边沟作为水沟等措施。
（六）部分外委工程由内部区队施工
今年，本着不影响区队正常业务的原则，为了增加职工的收入，练就员工一专多能的本领，将原来外委的工作面探放水、煤层注水、中央水仓清理、部分工作面管线安装工程等自行施工，节约了工程费用。
（七）严格十项费用考核，降低非生产性支出
今年，公司继续实行领导、部门（中心）经费包干制。年初将办公费、差旅费、业务招待费、车辆费用等按部门人数、业务性质进行测算，包干给各部门（中心）及公司领导使用，实行月度考核奖罚兑现，各项费用支出明显下降。
第二部分 存在的问题
1.井下开采范围扩大，生产系统延伸，原煤生产人员增加，多煤层压茬开采接续和保证煤质稳定存在突出矛盾。
2.二号进风斜井施工进度缓慢，对矿井多煤层开采通风安全及开拓接续影响较大。
3.随着5-2煤回采西移，煤层赋存条件变化，煤层变薄、夹矸增厚、冲刷带构造增多，给回采带来困难。4-2煤煤层薄、灰分大，发热量低。
4.产品的选、洗能力严重不足，有近50%的产品是卖原煤，影响效益。
5.装备老化，接近使用周期，设备需要更新，集中控制等关键技术还掌握不了，仍需依赖厂家。
第三部分 2017年主要工作安排
1.突出预防管理，严格考核奖罚，夯实安全管理基础。一是继续深入开展重大灾害的预防预控工作，立足查大系统、治大隐患、防大事故，牢牢抓住安全生产主动权。重点加强4-2煤、3-1煤、2-2煤掘进过程的顶板管理，加强多煤层开采的通风及防灭火管理，重视二号风井、北一盘区掘进及南一盘区地表防治水工作，加强隐患动态排查和闭合治理，严格隐患问题逆向追查和分析问责，坚决杜绝重特大事故，消灭零打碎敲的事故。二是严格落实各项安全管理制度，加大追责问责、考核兑现的力度，着力消除“严不起来、落实不下去”的问题，用制度执行调动业务部门、关键岗位人员安全管理责任心，落实业务部门“业务保安”责任和基层管理干部现场安全管理责任。三是重视科技促安，积极推广应用安全可靠、经济适用的新装备、新技术、新工艺，在科技投入上优先保证安全费用投入，通过高新科技应用消除系统上的漏洞，促进减人增安、无人则安。
2.加强生产组织，规范生产秩序，保证矿井正常生产。一是加快北二盘区4-2煤、3-1煤的开拓以及二号进风斜井施工，尽早对矿井通风系统进行优化调整，确保多煤层开采通风安全；二是完成西一盘区设计，并为2-2煤开拓掘进做好装备、技术、人员的准备；三是完成5-2煤3部胶带运输机机头硐室施工，满足生产系统延伸需要；四是加快影响矿井接续村庄的搬迁工作，确保矿井正常生产部署；五是全力做好工作面“三安两撤”工作，保障矿井持续稳定生产。
3.规范物资供应，着力盘活存量，提升物资管理效益。一是进一步完善、优化物资管理模式，全面实施物资寄售制管理，提高物资设备采购、供应、仓储、领用各环节的透明度；二是健全物资设备采购价格体系，全面实施物资比价采购，择优选择，减少中间环节，降低采购成本；三是全面盘活闲置物资，深入推进企业物资调剂利库和闲置物资处置，对通用型设备和配件，加强资源共享，统一调剂、利库，减少库存占有量。
4.舞活销售龙头，拓宽销售渠道，确保煤炭销售顺畅。；二是强化煤质管理，发挥好ISO9001质量管理体系的作用，从产、运、销各个环节入手，严格控制洗煤生产过程的质量控制，加强对煤炭产品的检测检验，满足客户对产品多样化的要求，提高煤炭产品附加值，以优质产品与服务促进销售；三是要积极探索销售模式，丰富销售平台，拓宽销售渠道，加强销售服务工作，及时掌握客户信息，从用户需求出发，提高服务质量和水平；四是丰富产品种类，按照“为客户提供定制化产品”要求，加快洗选系统改造工程，丰富产品类型，增强企业竞争实力。
5.加快协调沟通，合理有效组织，积极推进重点工程项目建设。一是加快二号进风斜井的施工。2017年5月底，要完成二号进风斜井工程的全部施工，尽快满足矿井安全生产的需求。二是加快洗选系统改造工程建设。力争2017年7月份完成对旧系统的改造，并开始新系统的开工建设。
6.深化全面预算，强化资金管控，确保经营效益最大化。一是健全预算管理体系，做到预算测算准确，执行切合实际，尽量做到年初预算和年终决算相符；二是强化可控费用管理，严格招待费、差旅费、车辆使用费、会议费等可控费用考核，杜绝各类不合理费用支出；三是加强专项资金管理，完善专项资金报批程序，健全专项资金项目过程管理与业务部门绩效挂钩考核机制，确保专项资金项目稳步实施；四是积极研究国家产业政策和财税政策，利用好各类优惠政策有效减轻资金压力。