禹城益佳机械有限公司 隐患排查治理体系 安全检查纪录
二零一八年度
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综合安全检查表
检查时间： 年 月 日 受检查部门（车间）： 检查人签名：
序检查号 项目 检查与处理结果 符合 不符合 处理结果 检查标准内容 工作场所必须佩戴劳动防护检查方法 作业用品 1 人员 工作人员精神饱满，无异常 工作人员无“三违”现象发生 未经安全教育培训合格的从业人员不得上岗作业 操作工遵守公司安全生产规现场查看 现场查看 现场查看 查看证件、记录 安全章制度和操作规程,服从管理 2 生产 安全会议情况是否落实 安全培训是否实施 隐患治理是否落实 消防器材管理良好，点检正现场查看 查看记录 查看记录，人员询问 查看记录 消防常，无缺损。 3 管理 动火作业经过审批。 人员疏散通道通畅，无堵塞。 设施设备禁止带病运转 查落实情况 查看记录 现场查看 现场查看 查看记录 现场查看 设备4 设备设施应当定期维护检查 设施 压缩机运行状况 生产现场设备设施、电线电缆、气路管道是否有序 人员工作区域、通行区域是否现场查看 7 作业有效 环境 进入生产厂区车辆是否按要求停放 安全消防职业卫生标志是否齐全 政府、公司安全指示文件及时落实 现场查看 现场查看 现场查看 看台帐记录 看台帐记录 综合8 按计划开展安全标准化体系管理 运行活动 加强应急管理，开展应急演练。 及时完成安全目标任务 看台帐记录 看台帐记录 9 其他 word版 整理
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厂区专业安全检查表
检查时间： 年 月 日
检查人员签字： 根据目前的安全生产现状，企业决定进行专业检查，了解企业安全生产管理状况，发现生产现场不安全的物质状况、设备设施的不安全状态、安全设施的运行状况、不安全的工作环境、不目的 安全行为以及潜在的职业危害。 检查组成员应充分重视本次安全检查，做好检查记录。检查记录是安全评价的依据，要做到认真详细，真实可靠，特别是对隐患的检查记录要具体，如隐患的部位、危险程度及处理意见等。要求 哪些检查项目已达标，哪些项目没有达标，哪些方面需要进行改进，哪些问题需要进行整改，受检单位应根据安全检查评价及时制定改进的对策和措施。 内容 见检查项目 计划 每年不少于两次检查 序号 检查项目 检查标准 厂房的照明，应符合《工业企业采光设计标准》（GB50033）和《建筑照明设计标准》（GB50034）的规定。 下列工作场所应设置应急照明：主要通道及主要出入口、通道楼梯、配电室 危险场所和其他特定场所，照明器材的选用应遵守下列规定： （1）有爆炸和火灾危险的场所，应按其危险等级选用相应的照明器材； （2）含有大量烟尘但不属于爆炸和火灾危险的场所，应选用防尘型照明器材。 变配电室出入口应不少于两个（室内面积小于6㎡而无人值班的，可设一个），门应向外开。 检查评价 检查方法（或依据） 符合 不符合及主要问题 查现场 查现场管理 1 照明 查现场管理 查现场管理及设施 变配电室设置灭火装置和防止小动物进入的查现场管措施；电缆穿线孔等应用防火材料进行封堵。 理及设施 厂区内的建（构）筑物，应按《建筑物防雷设计规范》（GB50057）的规定设置防雷设施，并定期检查，确保防雷设施完好。 2 防护装置 查现场管理及设施 生产现场的机、电、操控设备应有安全连锁、查现场管理及设施 快停、急停等本质安全设计与装置。 电气设备的金属外壳、底座、传动装置、金属电线管、配电盘以及配电装置的金属构件、遮栏和电缆线的金属外包皮等，均应采用保护接地或接零。接零系统应有重复接地，对电气设备安全要求较高的场所，应在零线或设备接零处采用网络埋设的重复接地。低压电气设备非带电的金属外壳和电动工具的接地电阻，不应大于4Ω。 查现场管理及设施 3 警示标志和 安全防护 在存在较大危险因素的作业场所或有关设备上，设置符合《安全标志及其使用导则》查现场管（GB2894）和《图形符号 安全色和安全标志》理及设施 （GB2893）规定的安全警示标志和安全色。 word版 整理
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在检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域，以及厂区内的坑、沟、池、井、陡坡等设置安全盖板或护栏等。 设备裸露的转动或快速移动部分，应设有结构可靠的安全防护罩、防护栏杆或防护挡板。 查现场管理及设施 查现场管理及设施 在危险源现场设置明显的安全警示标志和危险源点警示牌（内容包含名称、地点、责任人查现场管员、事故模式、控制措施等）。警示标志明显、理及设施 整洁。 应根据《建筑设计防火规范》（GB50016）、《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058）规定，结合生产实际，确定具体的危险场所，设置危险标志牌或警告标志牌，并严格管理其区域内的作业。 查现场 4 职业危害 对存在严重职业危害的作业岗位，按照《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158）要求，查现场管在醒目位置设置警示标志和警示说明。标志内理及设施 容齐全（含职业危害的种类、后果、预防以及应急救治措施等）。 查现场设离合器动作灵敏、可靠，无连冲； 施 制动器工作可靠；紧急停止按钮灵敏、醒目，查现场设施 在规定位置安装有效； 传动外露部分的防护装置齐全可靠； 查现场设施 查现场设施 查现场设施 查现场设施 查现场设施 查现场管理及设施 查现场管理及设施 查现场管理及设施 查现场管理及设施 5 车、镗、钻、洗、脚踏开关应有完备的防护罩且防滑； 磨、冲床安全防护装置可靠有效，使用专用工具符合安等 全要求； 剪板机等压料脚应平整，危险部位有可靠的防护。 机床PE可靠，电气控制有效； 6 应急条件 7 行车 按应急预案的要求，建立应急设施，配备应急装备，储备应急物资。 吊具应有专人管理，在其安全系数允许范围内使用。钢丝绳和链条的安全系数和钢丝绳的报废标准，应符合《起重机械安全规程》（GB6067）的有关规定。 吊运物行走的安全路线，不应跨越有人操作的固定岗位或经常有人停留的场所，且不应随意越过主体设备。 位置不应在危险源的正上方或正下方，地势不应低洼，现场无漏雨、无积水。 8 变配电间门向外开，高压间门应向低压间开，变配电 查现场管相邻配电间门应双向开。门应为非燃烧体或难理及设施 系统 燃烧体材料制作的实体门。 门、窗、自然通风的孔洞都应采用金属网和建筑材料封闭，金属网孔应小于10毫米×10毫查现场管理及设施 word版 整理
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米。 应有配电室、变压器室、电容室、发电机室平面布置图；降压站、中央变电室、高压配电室及各分变电室和发电站的接地网络图。 应有主要电气设备和安全防护用品的绝缘强度、继电保护、接地电阻、安全工具的试验报告和测试数据。 保存完整规定存档期限内的工作票、操作票。 线路布线安装应符合电气线路安装规程。 架空绝缘导线各种安全距离应符合要求。 9 固定式断路器应装设短路保护、过负荷保护和接地故低压电障保护等装置。 气线路 线路穿墙、楼板或地埋敷设时，都应穿管或采取其他保护；穿金属管时管口应装绝缘护套；室外埋设，上面应有保护层；电缆沟应有防火、排水设施。 触电危险性小的一般作业场所和办公室，可采用开启式配电板。 动力照明箱（柜、板） 触电危险性大或作业环境差的生产车间等场所，应采用密闭式箱、柜。 符合电气设计安装规范要求，各类电气元件、仪表、开关和线路排列整齐，安装牢固，操作方便，内外无积尘、积水和杂物。 各种电气元件及线路接触良好，连接可靠，无严重发热、烧损或裸露带电体现象。 手持电动工具根据使用的环境不同选择相应的绝缘等级。 查现场管理及设施 查记录 查记录 查现场管理及设施 查现场管理及设施 查现场管理及设施 查现场管理及设施 查现场管理及设施 查现场管理及设施 查现场管理及设施 查现场管理及设施 查现场管理及设施 10 手持电动工具的防护罩、盖板及手柄应完好，查现场管理及设施 无破损，无变形，不松动。 11 手持电电源线长度限制在6米以内，中间不允许有接动工具 头和破损。 不得跨越通道使用。 手持电动工具至少每3个月进行一次绝缘电阻检测，且记录完整有效。 检查与责任制挂钩 记 录 查现场管理及设施 查现场管理 查现场管理及记录 依据《安全生产责任制》执行 word版 整理
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季节安全生产检查表（春季）
检查时间： 年 月 日 检查人员签字： 检查评价 序检查检查检查标准内容 号 项目 方法 符合 不符合 不符合及主要问题 防雷防静电检测计划 气象部门检测／公司内查资料 查资料 备注 防雷 防雷防静电接地无严重1 防静锈蚀，检测处紧固、螺电 栓帽齐全；接地极设置符合规范要求 相关作业场所工作人员按规定着工作服、鞋 部检测情况 查现场 查现场 应有春季设备保养计划 查计划 查班组巡回检查记录 查纪录 2 解冻管道连接法兰等无渗跑漏 漏、无大面积锈蚀；各螺杆螺栓齐全有效 生活用水管道及阀门无严重锈蚀，完好有效 查现场 查现场 3 其他
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季节安全生产检查表（夏季）
检查时间： 年 月 日 检查人员签字： 检查评价 检查检查方序号 检查标准内容 不符合及主要项目 法 符合 不符合 问题 重点危险部位工作人员劳动防护用品的配备 劳动防护设施完好有查发放台帐 查现场 查现场 查作息安排 查资料 查资料 备注 1 防暑降温 准备防暑凉茶、防暑效 药品、含盐饮料等 作业时间安排要合理,加强工作中的轮换休息， 要有防台风措施、人员分工和安排 2 防台风 及时传达台风预报 各种设备设施要牢固 查现场 有防洪防汛应急预案且符合要求 查资料 查资料 查资料看现场 3 防洪及时传达 恶劣天气防汛 预报 防洪物资准备充足 4 其他
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季节安全生产检查表（秋季）
检查时间： 年 月 日 检查人员签字： 检查评价 检查序号 检查标准内容 检查方法 项目 符合 不符合 不符合及主要问题 备注 加强员工防火安全教育 门卫控制人员、车辆入库携带火种措施 生产厂区周围无杂查措施查现场 查现场 查现场看纪录 查现场 查资料 查计划看现场 查纪录看现场 查计划看现场 看现场 查记录 1 防火 草，无易燃物，卫生整洁 消防器材、灭火器材完好有效，并且能够按时保养换药 各有关场所防火、防爆等警示标志 有设备防冻保养计划 结冰前清清理消防管道 放空 车辆进行换季保2 防冻养，冷却水箱加注保温 防冻液 消防设施各种阀门有具体保护保温措施 各处门窗完好有效 3
其他
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季节安全生产检查表（冬季）
检查时间： 年 月 日 检查人员签字： 检查评价 序检查检查方检查标准内容 号 项目 法 符合 不符合 不符合及主要问题 备注 加强员工冬季防火防爆安全教育 危险重点部位禁止使用非防火防爆取暖器材 管道、阀门等装置无渗查纪录 看现场 1 防火漏、无油污；相关场所看现场 防爆 加强通风，无有害气体积聚 危险重点部位设备维修使用安全工具 消防系统、设备完好有效 看现场 看现场 查现场 看现场 2 防中毒 办公场所禁止使用煤球炉 有关呼吸阀、阻火器应3 防冻有保护防凝措施 防凝 关键重点部位阀门、管查资料、线等应有保护保温措施 看现场 及时清除入口附近的冰雪 登高作业处应有防滑警查现场 查现场 4 防滑 示标志 雨雪天，车辆出行禁止急刹车，禁止猛轰抬油门，防止车辆事故 查台帐 5
其他
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节假日安全生产检查表
检查时间： 年 月 日 检查人员签字： 序号 检查项目 检查标准内容 节日期间的值班安排，领导带班安排 检查方法 检查评价 符合 不符合 不符合及主要问题 1 节前（后）准备 人员心理波动，浮躁心理等。 作业现场设备设施的防护 查现场 查现场 查现场 2 现场确用电管理、变压器房、认 锅炉房管理 有无火灾隐患和其他隐患 作业现场设备设施的防护 用电管理、变压器房、锅炉房管理 查现场 查现场 查现场 查现场 3 复工确有无火灾隐患和其他认 隐患 人员心理波动，浮躁心理等。 安全教育活动实施情况 查现场 查现场 查现场 4
其他
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隐 患 汇 总 登 记 台 账
JL-8.1-O2 序号： 序号 隐患名称 存在场所 及表现形式 涉及部门 及责任人 评估分级 治理措施 备注 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 备注： word版 整理
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安全隐患整改通知单
编号： 车间 或岗位 检查人员 检查部位 检 查 隐 患 年 月 日前整改完毕，在此之前立即采取有效措施，确保安全。 整改时间 负责人： 年 月 日 整改单位负责人： 整改单位 年 月 日 复查情况 负责人： 年 月 日
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隐患整改信息表
第三联 整改完后返回安全部门 填写人： 填写日期： 年 月 日
受检单位 ： 检查部位 通知书编号 （ ）隐患第 号 （ ）隐患第 号《隐患整改通知单》所列整改项目： 已于 年 月 日整改完毕，请验收。 单位： 单位负责人（签字）： 年 月 日 整改措施 （包括预防措施、教育） 整改单位（签字）： 年 月 日
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禹城益佳机械有限公司
日常安全检查表
检查依据或标准：库区地面清洁干净，无油污、无积水（无积冰）；人员劳保防护用品齐全，佩戴正确；
设备标牌齐全、规范，字迹清晰，字体规范；设备、设施表面及设备基础无油污、无积灰、无积垢，设备周围无积油、无积水、无杂物；设备零部件完整，无松动、无脱落、无内部缺陷、无腐蚀；设备及设施安全防护装置齐全、完好可靠，安装固定规范；设备及管道动、静密封点无泄漏；作业现场、平台上无杂物，无大量废棉条、原料包装、空条筒以及边角料；门窗玻璃清洁，空调、电脑、电话等办公用品无浮灰、油渍，各种设施完好；室内桌椅、板凳及各类物品摆放规整，无乱放、乱扔现象，尤其是工作服、工 作帽、鞋、手套等应统一放置或收藏。
检查方法和频次：现场检查，由基层管理人员组织，每日检查一次，如正常打√不正常打×，并将不正常内容立即通知相关负责人进
行整改，隐患相应内容应填写入隐患登记表，检查人负责对所检查出的隐患进行验证和效果评估，并将相应记录报办公室存档。
编制部门： 审核批准： 编制日期：
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日常巡查表
检查人： 检查时间： 编号： 序 号 检查内容 评价 检查评价 日期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 各岗位安全作业情况 2 设备运行秩序 3 消防设施是否完好 4 用电安全 5 安全通道是否畅通 6 警示标志是否完好 7 安全设施是否正常使用 8 备注
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隐患排查治理情况统计分析 季报表
填报单位（盖章）: 统计季度： 年第 季度 类别 季度 隐患排查数（项） 一般事故隐患 隐患排已整改数（项） 整改率（%） 整改投入资金（万元） 查数 已整改整改整改投入重大事故隐患 未整改的重大事故隐患列入治理计划 率资金（万计划整改落实目标任落实经费落实机构人落实整改落实应急措落实整改资数（项） （项） （%） 元） 数（项） 务（项） 物资（项） 员（项） 期限（项） 施（项） 金（万元） 第 季度数 一季度至本季度 事故隐患排查治理情况分析： 主要应急防范措施： 单位主要负责人（签字） 填表人： 填表日期： 年 月 日
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