T3购销存操作流程
一、 基础设置
1、 部 门：基础设置---机构设置---部门档案---增加---保存
2、 职员档案：基础设置---机构设置---职员档案---退出
3、 结算方式：基础设置---收付结算---结算方式---增加---保存
4、 存货分类：基础设置---存货---存货分类---增加---保存
5、 存货档案：基础设置---存货---存货档案---增加---保存
6、 仓库档案：基础设置---购销存---仓库档案---增加---保存
7、 配比架构：基础设置----购销存---产品结构---增加---父项编码、子项编码---保存—退出
8、 收发类别：基础设置---购销存---收发类别---增加---保存
9、 采购类型：基础设置---购销存---采购类型---输入---保存
10、 开户银行：基础设置---收付结算---开户银行---输入---退出---是
11、 费用项目：基础设置---购销存---费用项目---输入—回车---退出
二、 购销存
1、 采购期初数据录入：
采购---供应商往来---供应商往来期初---确认---增加---确认---科目编码填写（否则与总账对不上）---保存---对账
2、 销售期初数：销售---客户往来---客户往来期初---确认---科目编码选择---保存---对账
3、 核算期初数：核算---期初数据---期初余额---选择仓库、增加---保存---记账
4、 科目设置：核算----科目设置---存货科目、存货对方科目----增加---保存
5、 销售订单：销售管理---销售订单---增加—保存—审核
6、 生产加工：库存模块---生产加工---增加---审核---流转---采购建议----全选---选择供应商---下达---生成采购订单
（删除由采购建议生产的采购订单：采购单据列表---采购订单列表---确认---双击单据---删除----是---退出）
7、 采购订单审核---流转---采购入库单---选择仓库---保存---流转---采购普通发票---复核
8、 受到货款：销售管理---收款结算---选择客户---增加---保存---核销---输入本次
结算金额---保存
9、 生产加工单：领料---填写出库数量---分单---签收---保存---流转---产成品入库单---保存—审核
10、 生产加工成本分配：核算----核算---生产加工成本分配---增加---全选---查询---全选---确定（单据日期为进入系统日期）---保存
11、 付款;采购管理---付款结算---供应商---增加---保存---核销---输入本次结算金额---保存
12、 销售发票：销售管理---销售发票---增加普通发票---选单---显示---选中---保存---复核
13、 盘库：库存管理---库存盘点---增加---选中仓库---盘库---保存---审核
14、 其他出库单、其他入库单审核（盘亏、盘盈）
15、 采购入库单审核：库存管理---采购入库单审核---批审---刷新
16、 销售出库单审核：库存管理---销售出库单审核---生成---刷新---全选---确认
17、 单据记账：核算管理---正常单据记账---全选---确定---
反操作
1、 取消审核：库存管理---销售出库单生成/审核---批弃---刷新---全选---确定
2、 删除盘点单：库存管理---库存盘点---删除（盘点单删除，由盘点单生成的其他出入库单自动删除）
3、 删除结算单：销售---客户往来---取消操作---核销---全选---确定
4、 删除发票：销售管理---销售发票---弃复---删除
5、 删除销售订单：销售管理---销售订单---弃审---删除
6、 删除生成加工分配单：核算---核算---生产加工成本分配---删除
7、 删除产成品入库单:库存管理---产成品入库单---删除
8、 删除生产加工单：库存管理---生产加工单---删除（删除生产加工单，材料出库单自动删除）
9、 删除采购入库单：采购管理---采购入库单---删除
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